Організація і керування оплати праці Запорізької ТЕС

Таблиця 2.4

Нормативна чисельність промислово-виробничого персоналу За ТЕС за 2002 рік

 

Разом: планова чисельність персоналу – 2533 чол;

плановий фонд оплати праці – 1657,8 тис. грн.;

середня заробітна плата – 655 грн.

Для анализу виконання плану по чисельності персоналу, проведемо зіставлення нормативної і фактичної облікової чисельності промислово-виробничого персоналу. 

 

Таблиця 2.5

Зіставлення нормативної і фактичної облікової чисельності ПВП з урахуванням притягнутого за 2002 рік (чоловік)

 

Таким чином, фактична облікова чисельність промислово-виробничого персоналу значно менше нормативної (-709), що говорить про серйозні порушення в забезпеченості підприємства робочою силою.

 

 

На підставі нормативу чисельності промислово-виробничого персоналу, затвердженого Міністерством Енергетики й електрифікації України, розраховується планова чисельність персоналу і фонд оплати праці.

Нормативна чисельність працівників по обслуговуванню котлотурбінного устаткування визначається по потужності енергоблоків КТЦ-1 (4 енергоблоки по 300 мвт), у залежності від виду палива (тверде), кількості казанів і турбін (їх 8) із установленою паропродуктивністю 4000т/година.

Для визначення даної чисельності використовуємо наступні дані, представлені в таблицях 2.13. і 2.14.

 

Таблиця 2.6

Нормативи чисельності експлуатаційного персоналу (працівників) по обслуговуванню котлотурбінного обладнання теплових електричних станцій з енергоблоками потужністю 250 і 300 мвт (тверде паливо)

 

Таблиця 2.7

Нормативи чисельності керівників, фахівців, що служать по функції «Оперативне і технічне обслуговування котельного і турбінного обладнання

 

Аналізуючи наявні дані по КТЦ-1 (табл. 2.5; 2.6) можна побачити, що у відповідності зі штатним розкладом фактична чисельність усього персоналу склала 147 чоловік, що говорить про виконання плану по чисельності на 100%. Перевищення фактичної чисельності персоналу над нормативною вважається порушенням штатно-кошторисної дисципліни.

Таблиця 2.5. і 2.6. відбивають місячні тарифні ставки (оклади) персоналу КТЦ-1 і відсоток доплати за шкідливі умови праці. Дана методика розрахунку оплати праці передбачена підприємством За ТЕС. Також у фонд оплати праці можуть входити інші доплати і надбавки; премії за виконання техніко-економічних показників. 

Планування чисельності на підприємстві здійснюється виходячи з нормативної величини даного показника (таблиці 2.3. і 2.4.). Для приклада проведемо аналіз чисельності експлуатаційного персоналу КТЦ-1 на кінець 2000 і 2001р. і початок 2002р.

Як видно з таблиці 2.7. планована чисельність перевищує нормативну по всіх професіях. За штатним розкладом передбачено, що начальників змін повинне бути 6, а за планом їх 4 – це означає, що 2 чоловік передбачені для підміни у випадку відходу у відпустку або через хворобу працюючих начальників. Фактично їх працює 5 чоловік. 

Деяке відхилення спостерігається по чисельності старший машиніст 2х блоків і машиніст-обхідник по котельному обладнанню «верх».

У штатному розкладі передбачено, що чисельність працівників даних професій буде більше, ніж по нормативі: і в першому, і в другому випадках на 3 чоловік. Фактично ж чисельність працюючих менше, тому необхідно найняти додаткову кількість працівників.

Також значне відхилення спостерігається по чисельності машиніст енергоблоку по котлу, машиніст енергоблоку по турбіні, машиніст-обхідник по турбінному обладнанню і машиніст-обхідник по котельному обладнанню «ГЗВ». В усіх чотирьох випадках чисельність працівників за штатним розкладом більше, ніж по нормативі на 6 чоловік, тобто тут також можлива підміна на випадок хвороби працівників або відходу у відпустку. Фактично в другому і третьому випадках чисельність працівників більше на одну людину. У четвертому випадку необхідно найняти 2х працівників, тому що по факті працівників менше.

Аналізуючи кінцеві дані таблиці 2.7., можна побачити, що чисельність за штатним розкладом перевищує фактичну, що є порушенням штатно-кошторисної дисципліни.

Розглядаючи таблицю 2.8. ми спостерігаємо аналогічну ситуацію: за штатним розкладом передбачено, що начальників змін повинне бути 6, а за планом їх 4. Фактично їх працює 6. що відповідає планові.

Далі спостерігається відхилення по чисельності машиніст енергоблоку по котлу і машиніст-обхідник за рядом (<Г>) у штатному розкладі передбачено, що чисельність працівників даних професій буде більше, ніж по нормативі: у першому випадку на 4 чол., а в другому на 1 чол. (причини аналогічні табл. 2.7.). Однак фактично чисельність працівників даних професій менше.

Зворотне відхилення існує про чисельність машиніст-обхідник по котельному обладнанню «ГЗВ». Тут склалася трохи інша ситуація. Фактична чисельність персоналу перевищує чисельність за штатним розкладом на 3 чол. Це говорить про те, що ці працівники набрані для перекладу в майбутньому часі на більш високу кваліфікацію і приєднання їх до чисельності з великим рівнем напруженості праці. Тобто, професія машиніст-обхідник по котельному обладнанню «ГЗВ» є початковим етапом для просування «нагору» (вона вважається найбільше простій і не престижній).Таким працівникам потім буде привласнена професія машиніста-обхідника по к/о за рядом «Г», «млина», «верх». 

Аналізуючи кінцеві дані таблиці 2.18., можна побачити, що фактична чисельність дорівнює чисельності за штатним розкладом, що говорить про виконання плану на 100%.

Після проведення аналізу таблиці 2.19, ясно, що чисельність за штатним розкладом перевищує фактичну усього на одну людину. Це є позитивним результатом, тому що відповідні норми практично виконані.